• 永州職業技術學院2021年部門預算公開說明

    作者: 時間:2021-02-22 點擊數:

           


    第一部分   永州職業技術學院2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    (四)國有資產占用使用情況

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    七、名詞解釋



    第二部分 部門預算公開表格(見附件)

    1.部門收支總表

    2.部門收入總表

    3.部門支出總表

    4.財政撥款收支總表

    5.一般公共預算支出表

    6.支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    7.支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    8.一般公共預算基本支出表

    9.一般公共預算“三公”經費支出表

    10.政府性基金預算支出表

    11.基本支出預算明細表--工資福利支出

    12.基本支出預算明細表--商品和服務支出

    13.基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

    14.納入專戶管理的非稅收入撥款市級支出分類匯總表

    15.市級項目支出預算明細表--資金性質

    16.項目支出績效目標表

    17.部門整體支出績效目標表

    附表01表 政府采購預算表

    附表02表 政府購買服務預算表




    第一部分

    永州職業技術學院2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    1、職能職責 培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    2、機構設置:內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

    學院編制人數1700人,在編在崗985人,在職在崗1122人,退休人員453人,在校學生19626人,小車編制6輛,實有公務用車6輛。

    二、部門預算單位構成

    永州職業技術學院沒有二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有永州職業技術學院本級。

    三、部門預算收支總體情況

    2021年部門預算總收入23098.09萬元預算總支出23098.09萬元收支平衡。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入上年結轉政府性基金收入和國有資本經營預算收入支出既包括基本支出,又包括項目支出


    (一)收入預算

    2021年年初預算數23098.09萬元,其中,一般公共預算撥款9828.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入8270萬元,上年結轉5000萬元收入較去年增加682.46萬元,增加的原因是增人增資,人員經費撥款增加。

    (二)支出預算

    2021年年初預算數23098.09萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育23098.09萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加682.46萬元,增加主要原因是因為增人增資,人員經費支出增加。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年一般公共預算撥款收入9828.09萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2021年年初預算數為9818.09萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及公務用車運行維護費、工會經費日常公用經費。

    (二)項目支出:2021年年初預算數為10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中: 專項維修支出10萬元,主要用于房屋維修修繕方面。

    五、政府性基金預算支出

    2021年度本單位無政府性基金

    、其他重要事項的情況說明

    (一)單位運行經費

    2021本單位運行經費當年一般公共預算撥款165.74萬元,比2020年預算增加8.26萬元,上升5.2%包括:公務用車運行維護費18萬元及工會經費147.74萬元。

    (二)“三公”經費預算

    2021一般公共預算三公經費預算數為18萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公經費預算與2020年持平。

    (三)政府采購情況

    2021本單位政府采購預算總額1700萬元,其中,其中,政府采購貨物預算1700萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

    (四)國有資產占用使用情況

    2021年,本單位資產總值年初余額127101.13萬元,其中包括流動資產12878.86萬元,固定資產79285.43萬元,在建工程21954.88萬元,無形資產12981.96萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。房屋面積207828平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備1臺,價值100萬以上通用設備及專用設備2臺。公務用車6輛,其中:一般公務用車6輛。

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2021年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效的金額為23098.09萬元,其中,基本支出22788.09萬元,項目支出310萬元。

    七、名詞解釋

    1.一般公共預算對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    2.政府性基金預算:對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

    3.非稅收入指各級國家機關、事業單位、社會團體以及其他組織,依據有關法律、行政法規,履行管理職能、行使國有資產或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

    4.基本支出:指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出

    5.項目支出:指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出

    6單位運行經費:是指一般公共預算撥款安排的公用經費,包括:公務用車運行維護費及工會經費。

    7三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。



    第二部分 部門預算公開表格(見附件)

    附件:永州職業技術學院2021年部門預算公開報表

     

     

     

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