• 永州職業技術學院2020部門預算公開說明

    作者: 時間:2020-05-26 點擊數:

    永州職業技術學院2020年部門預算公開


    第一部分 永州職業技術學院2020年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    國有資產占用使用情況

    重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    、名詞解釋



    第二部分 部門預算公開表格(見附件)

    1.部門收支總表

    2.部門收入總表

    3.部門支出總表

    4.財政撥款收支總表

    5.一般公共預算支出表

    6.支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    7.支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    8.一般公共預算基本支出表

    9.一般公共預算“三公”經費支出表

    10.政府性基金預算支出表

    11.基本支出預算明細表--工資福利支出

    12.基本支出預算明細表--商品和服務支出

    13.基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

    14.納入專戶管理的非稅收入撥款市級支出分類匯總表

    15.市級項目支出預算明細表--資金性質

    16.項目支出績效目標表

    17.部門整體支出績效目標表

    附表01表 政府采購預算表

    附表02表 政府購買服務預算表


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    第一部分

    永州職業技術學院2020年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責: 培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    (二)機構設置學校內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。學院編制人數1700人,現有在編在崗975人,在職在崗1124人,退休人員450人,在校學生18423人,小車編制6臺,實有公務用車6臺。

    二、部門預算單位構成

    永州職業技術學院沒有二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有永州職業技術學院本級。

    三、部門預算收支總體情況

    (一)收入預算

    2020年年初預算數22415.63萬元,其中,一般公共預算撥款9295.63萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥0萬元,納入專戶管理的非稅收入7120萬元,上年結轉6000萬元收入較去年增加453.73萬元,增加主要原因是因為人員經費撥款及非稅收入增加。

    (二)支出預算

    2020年年初預算數22415.63萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育22415.63萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加453.73萬元,增加主要原因是因為人員經費支出及教育教學支出增加。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2020年一般公共預算撥款收入9295.63萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2020年年初預算數為9263.63萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及公務用車運行維護費、工會經費日常公用經費。

    (二)項目支出:2020年年初預算數為32萬元是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中: 專項維修支出32萬元,主要用于房屋維修修繕方面。

    五、政府性基金預算支出

    2020本單位無政府性基金支出

    、其他重要事項的情況說明

    (一)單位運行經費

    2020本單位運行經費當年一般公共預算撥款157.48萬元,比2019年預算增加9.39萬元,增加6%包括:公務用車運行維護費18萬元及工會經費139.48萬元

    (二)“三公”經費預算

    2020一般公共預算三公經費預算數為18萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18萬元),因公出國(境)費0萬元。2020三公經費預算較2019增加1.44萬元,增加的主要原因是市財政預算安排3萬元/臺。

    三)政府采購情況

    2020本單位政府采購預算總額560萬元,其中:政府采購貨物預算560萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    四)國有資產占用使用情況

    2020年,本單位資產總值年初余額121663.55萬元,其中包括流動資產9896.28萬元,固定資產78685.35萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。房屋面積207828平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備1臺,價值100萬以上通用設備及專用設備2臺。公務用車6輛,其中:一般公務用車6輛。

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2020年度本單位無重點項目績效評價。本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效的金額22415.63萬元,其中,基本支出22083.63萬元,項目支出332萬元。

    、名詞解釋

    1單位運行經費:是指一般公共預算撥款安排的公用經費,包括:公務用車運行維護費及工會經費

    2三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    第二部分 部門預算公開表格(見附件)


    附件:2020年市本級部門預算公開報表


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