• 永州職業技術學院2020年度部門決算公開

    作者: 時間:2021-09-16 點擊數:

     

     

     

     

    2020年度

     

     

    永州職業技術學院部門決算

     

     

     

     

     

    目錄

    第一部分 永州職業技術學院概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    政府性基金預算收入支出決算情況

    關于機關運行經費支出說明

    十、一般性支出情況

    十一、關于政府采購支出說明

    十二、關于國有資產占用情況說明

    十三、關2020年度預算績效情況的說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

     

     

     

     

     

     

    第一部分

     

     

    永州職業技術學院概況

     

    永州職業技術學院是2000年7月經湖南省人民政府批準教育部備案的全日制公辦國家示范性高等職業院校。學校秉承原零陵農校、零陵衛校、零陵商校、零陵師范、零陵工校等5所國家和省部級重點中專的辦學初心,繼承其職業教育傳統和精神,辦學歷史可追溯到上世紀30年代。

    學校自組建以來,堅持“立足永州,服務三農”的辦學定位,致力于為地方經濟和社會發展培養高素質、高技能專門應用型人才,走出了一條“以服務求支持,以貢獻求發展”的辦學之路,形成了鮮明的辦學特色,取得了顯著的辦學業績。

    一、部門職責

    學院的主要職責:培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。永州職業技術學院內設機構包括:黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

    (二)決算單位構成。永州職業技術學院2020年部門決算公開,單位構成為永州職業技術學院本級。

     


     

     

     

     

    第二部分

     

     

     

    部門決算表

    (詳見附表)

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

     

     

     

    2020年度部門決算情況說明

     

     

      

     

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計27559.95萬元,與上年相比,增加1444.68萬元,增長5.53%,主要是因為增加市級財政補助PPP項目建設利息、地方政府債券利息及非稅收入撥款增加;支出總計26106.95萬元,與上年相比,增加316.14萬元,增長1.23%,主要是因為增加PPP項目建設利息及地方政府債券利息支出。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計27559.95萬元,其中:財政撥款收入19888.77萬元,占72.17%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入7633.10萬元,占27.70%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入38.09萬元,占0.14%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計26106.95萬元,其中:基本支出22595.54萬元,占86.55%;項目支出3511.41萬元,占13.45%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計19888.77萬元,與上年相比,增加1015.19萬元,增長5.38%,主要是因為增加市級財政補助PPP項目建設利息及地方政府債券利息;支出總計19225.51萬元,與上年相比,增加427.30萬元,增長2.27%,主要是因為增加市級財政補助PPP項目建設利息及地方政府債券利息支出。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出19225.51萬元,占本年支出合計的73.64%,與上年相比,財政撥款支出增加427.30萬元,增長2.27%,主要是因為增加市級財政補助PPP項目建設利息及地方政府債券利息支出。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2020年度財政撥款支出19225.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1萬元,占0.01%;教育(類)支出17171.75萬元,占89.32%;科學技術(類)支出13.91萬元,占0.07%;文化旅游體育與傳媒(類)支出55萬元,占0.28%;社會保障和就業(類)支出1214.78萬元,占6.32%;衛生健康(類)支出769.07萬元,占4.00%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預算數為9295.63萬元,支出決算數為19225.51萬元,完成年初預算的206.82%,其中:

    1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加省級財政補助黨建帶團建資金,用于學校團委建設支出。

    2、教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)

    年初預算0萬元,支出決算為111.68萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加中央財政補助中職免學費及中職獎學金,用于保障學院正常運轉支出。

    3、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)

    年初預算9295.63萬元,支出決算為14044.60萬元,完成年初預算的151.09%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加中央、省級專項資金預算,用于保障學院正常運轉支出。

    4、教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)

    年初預算0萬元,支出決算為230.82萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:市級財政補助中職免學費資金,用于保障學院正常運轉支出。

    5、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)

    年初預算0萬元,支出決算為2022.18萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于中職免學費、高職生均經費補差、PPP項目建設期利息等。

    6、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)

    年初預算0萬元,支出決算為762.74萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加市財政補助地方債券利息及PPP項目建設期利息。

    7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

    年初預算0萬元,支出決算為1154.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于職工養老保險單位部分。

    8、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)

    年初預算0萬元,支出決算為305.04萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加省級財政補助鄉村衛生本土化人才培養資金,用于鄉村衛生本土化人才培養。

    9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

    年初預算0萬元,支出決算為459.11萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于職工醫療保險單位部分。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出16146.39萬元,其中:人員經費12691.41萬元,占基本支出的78.60%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費等;公用經費3454.98萬元,占基本支出的21.40%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修費、專用材料費等。

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經費財政撥款支出預算為18萬元,支出決算為18萬元,完成預算的100%,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數,與上年相比無變化。

    公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數,與上年相比無變化。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元,支出決算為18萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數,與上年相比增加1.44萬元,增長8.70%,增長的主要原因2019年政策要求壓縮8%,2020年恢復到正常撥款標準。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算18萬元,占100%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

       2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個,來賓0人次。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18萬元,其中:公務用車購置費0萬元,無更新公務用車公務用車運行維護費18萬元,主要是公務用車維修費、燃料費、保險費及過路費等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2020年度本單位無政府性基金收支。

    九、關于機關運行經費支出說明

    本部門2020年度機關運行經費支出0萬元,因我單位屬全額撥款事業單位,非行政單位和非參照公務員法管理事業單位。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費151.98萬元,用于開展教師師資培訓等項目,人數2313人,其中:

    12020年7月在井岡山市干部培訓中心進行全國高校思政教師理論培訓和社會實踐研修活動,人數15人,培訓時間:7月10日-718日,培訓地點:井岡山市干部培訓中心,經費預算:路途費及培訓費6萬元。

    22020年12月在線上國家教育行政學院進行入學積極分子培訓,人數1965人,培訓時間12月1日-1230日,培訓地點:線上培訓,經費預算:網絡培訓費10.26萬元,教學講座2.88萬元,攝影、攝像等0.54萬元,共計培訓經費預算13.68萬元。

    十一、關于政府采購支出說明

    本部門2020年度政府采購支出總額741.58萬元,其中:政府采購貨物支出155.39萬元、政府采購工程支出586.19萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額741.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額410萬元,占政府采購支出總額的55.30%。

    十二、關于國有資產占用情況說明

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛13輛,其中,主要一般公務用車6輛、特種專業技術用車2輛(附屬醫院救護車)、其他用車5輛,其他用車主要是電動巡邏車及電動摩托車等;單位價值50萬元以上通用設備1套;單位價值100萬元以上專用設備2套。

    十三、關于2020年度預算績效情況的說明

    (一)績效管理工作開展情況

    按照相關文件要求,我院認真組織編報部門決算報表,如實反映財務收支情況及進行決算數據對比分析。并根據市財政局《關于做好2021年預算績效目標編審和2020年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績〔20211號)文件要求,按評價指標和評分標準對2020年度部門整體支出情況進行了績效自評。學院2020年度部門決算將依法依規的在市財政網站上和學校門戶網站上公開。

    (二)整體績效目標

       全面貫徹落實全國、全省教育工作會議精神,堅持和加強黨對學校工作的全面領導,聚焦立德樹人根本任務,推進治理體系和治理能力現代化,開創學校事業高質量發展新局面。

    目標1、學校整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年整體支出績效目標的金額為22415.63萬元,其中基本支出22083.63萬元,項目支出332萬元。

    目標2、落實高職擴招任務,高質量完成 2020 年招生計劃。

    目標3、提升就業質量,落實就業“一把手工程”,確保實現畢業生就業率穩中有升。

    目標4、堅持學歷教育與職業培訓并重并舉,適應社會需求,擴大成人學歷教育規模,完成各類社會服務和職業培訓等工作。

    目標5、完成日常教學管理工作。突出教育教學核心地位,提高人才培養質量;加強專業和人才隊伍建設,提升辦學核心競爭力;加強對外交流合作,強化科學研究;優化內部治理體系,激發辦學活力,實現學校治理能力的提升。

    目標6、加強公共服務保障,推進和諧校園建設。

    目標7、師生整體滿意度達到95%。

    (三)項目績效自評結果、重點績效評價結果

    本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效的金額為22415.63萬元,其中,基本支出22083.63萬元,項目支出332萬元。2020年度部門整體支出績效自評等級良,詳見附件《永州職業技術學院2020年度部門整體支出績效自評報告》。

    2020年度本部門無重點項目績效評價。

     

     

     

    第四部分

     

    名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

    八、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

    九、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

    十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

     

    第五部分

     

    附件

     

     

     

    2020年度部門整體支出績效評價報告

    根據永州市財政局《關于做好2021年預算績效目標編審和2020年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績〔2021〕1號)文件要求,我校對2020年度部門整體支出情況進行績效自評,現報告如下:

    一、部門概況

    (一)部門基本情況

    永州職業技術學院是2000年7月經湖南省人民政府批準教育部備案,由零陵衛校和零陵農校合并升格而成。為整合永州教育資源,2003年6月經湖南省人民政府批準,將原零陵商校、零陵師范、零陵工校三所普通中專成建制并入。2010年10月,學院順利通過示范院校國家級驗收,被確定為國家示范性高等職業院校。學院自組建以來,堅持“立足永州,服務三農”的辦學定位,致力于為地方經濟和社會發展培養高素質技術技能型人才,走出了一條“以服務求支持,以貢獻求發展”的辦學新路子,辦學特色鮮明,辦學業績顯著。

    學院的主要職能:培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

    學院機構設置:內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

    學院編制人數1700人,現有在編在崗981人,在職在崗1118人,退休人員453人,全日制在校學生19626人,小車編制6輛,實有公務用車6輛。

    (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

    2020年本部門整體支出26106.95萬元。

    使用方向為教育支出、一般公共服務支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出及其他支出。

    主要內容及涉及范圍包括:工資福利支出14145.87萬元,商品和服務支出6132.33萬元,對個人和家庭的補助支出2835.12萬元,債務利息支出687.1萬元,資本性支出(基本建設)760.58萬元,其他資本性支出1545.95萬元。

    二、部門整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    1、2020年,我校基本支出23282.64萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括:

    1)工資福利支出13966.4萬元。其中:基本工資4515.75萬元,津貼補貼182.18萬元,獎金2440.52萬元,伙食補助238.92萬元,績效工資4163.35萬元,機關事業單位基本養老保險繳費1180.37萬元,職工基本醫療保險繳費548.68萬元,其他社會保障繳費99.27萬元,其他工資福利支出597.36萬元。

    2)一般商品和服務支出5796.98萬元。其中:辦公費42.83萬元,印刷費116.04萬元,咨詢費10.19萬元,手續費0.48萬元,水費409.97萬元,電費328.09萬元,郵電費100.28萬元,物業管理費503.82萬元,差旅費235.19萬元,維修(護)費408.49萬元,租賃費10.32萬元,培訓費98.65萬元,公務接待費3.56萬元,專用材料費1068.96萬元,勞務費295.8萬元,工會經費268.51萬元,福利費212.8萬元,公務用車運行維護費35.9萬元,其他交通費用13.08萬元,稅金及附加費用6.09萬元,其他商品和服務支出1627.93萬元。

    3)對個人和家庭的補助支出2832.16萬元。其中:退休費315.21萬元,撫恤金29.56萬元,生活補助24.37萬元,醫療費4.92萬元,助學金2351.06萬元,獎勵金57.56萬元,其他對個人和家庭的補助支出49.48萬元。

    4)債務利息及費用支出687.1萬元。

    2、基本支出中“三公”經費支出決算情況

    2020年“三公經費”預算安排支出146萬元。其中:公務用車運行費76萬元,公務接待費70萬元,因公出國(境)費用0萬元。

    2020年“三公”經費實際支出39.46萬元。其中:公務用車運行費35.9萬元,公務接待費3.56萬元,因公出國(境)費用0萬元。

    2020年“三公經費”實際支出比預算支出減少106.54萬元,是因為我院按照中央八項規定,繼續從嚴、從緊控制“三公”經費。

    (二)專項支出

    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

    2020年,專項資金總投入2824.31萬元,是為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出,投入到大型修繕、設備采購、智慧校園、雙一流專業群、實習實訓基地、院本部二期PPP項目等支出。

    2、專項資金實際使用情況分析

    2020年,專項資金實際使用2824.31萬元,包含:

    1)工資福利支出179.47萬元。其中:績效工資175.63萬元,其他工資福利支出3.84萬元。

    2)一般商品和服務支出335.35萬元。其中:辦公費17.53萬元,印刷費8.99萬元,咨詢費0.4萬元,郵電費0.11萬元,差旅費41.11萬元,維修(護)費0.08萬元,租賃費0.4萬元,培訓費53.33萬元,專用材料費92.65萬元,勞務費20.66萬元,其他商品和服務支出100.09萬元。

    3)對個人和家庭的補助支出2.96萬元。其中:助學金2.96萬元。

    4)資本性支出(基本建設)760.58萬元。其中:房屋建筑物購建760.58萬元。

    5)其他資本性支出1545.95萬元。其中辦公設備購置18.76萬元,專用設備購置106.78萬元,基礎設施建設220萬元,大型修繕205.03萬元,信息網絡及軟件購置更新523.77萬元,安置補助42.48萬元,其他資本性支出429.13萬元。

    3、專項資金管理情況分析

    為防范風險,充分提高資金的使用效益,學校制定并完善了《教學重點項目建設管理及經費使用辦法 》、《永州職業技術學院“三重一大”制度實施辦法》、《關于執行公務卡強制結算目錄管理實施細則的通知》、《財務報賬管理規定》、《永州職業技術學院合同管理制度》、《永州職業技術學院貨物和服務采購辦法(暫行)》、《關于成立集體采購領導小組的通知》等資金管理制度。內部控制、支出審批、財務核算等各項制度健全,設備購置和物資采購有預算、論證、報告,嚴格執行政府采購相關規定;會計核算和資金管理規范,資金按規定、按預算使用,無浪費行為,無超標準開支情況,無擠占挪用或套取資金等現象;按時結項驗收,按時按質完成各項工作任務,最大限度發揮資金效益。

    三、部門專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析

    1、預決算管理方面。為規范專項資金的使用,學校將專項資金納入統一預決算管理,確保專款專用。內部控制、支出審批、財務核 算等各項制度健全,會計核算和資金管理規范,項目按時結項驗收,按時按質完成工作任務, 最大限度發揮資金效益。

    2、資產和招標管理方面。嚴格貫徹執行國家及地方有關國有資產管理的政策、法規以及《永州職業技術學院貨物和服務釆購辦法(暫行)》(永職院發〔2018) 18號)和《永州職業技術學院固定資產管 理辦法》(永職院發〔2012) 18號)等相關規定,設備購置和物資釆 購有預算、論證、報告,嚴格執行政府釆購相關規定;將項目形成的資產納入學校資產統一管理,并對其申購、立項、招標購置、訂立 合同、驗收、領用等環節實行全過程管理,形成書面記錄,做到資產的合理配置和有效使用,維護國有資產的安全完整。

    3、合同管理方面。嚴格執行《中華人民共和國合同法》、《永州職業技術學院合同管理制度》(永職院發〔2018) 17號),合同管理 實行統一指導、分類管理、各負其責的制度,遵循防范風險和責權利 相統一的原則。合同均經項目負責人認真審核,簽訂程序完備、符合 相關管理制度規定,各合同內容全面、真實、完整,雙方遵照合同執行并履行承諾。

    (二)專項管理情況分析

    為深化教育教學改革,加快學校的建設,塑造永州職院特色與品牌,促進內涵建設,提升辦學實力,學校成立了項目建設工作領導小組,對學校建設專項進行指導和檢查。相關職能部門負責日常建設及管理,財務處負責資金的日常管理工作,紀檢和審計部門監督檢查。具體做法:一是科學組織,保障有力。科學合理地分配建設任務、分解建設進度及預算資金。二是制定了相關制度。做到建設目標明確,管理和考核有據可依,為項目建設提供全面的制度保障。三是實施目標責任管理。項目負責人對項目執行情況和項目的績效負責。四是加強過程監控,保證建設項目的進度和質量。

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    學校領導班子深入貫徹新發展理念,在服務學校發展中找準“雙高”創建工作的結合點、著力點,加快推動學校創新發展,在高質量發展上邁出堅實步伐、取得明顯成效。

    1.始終堅守初心使命,疫情防控教學兩不誤。認真落實“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”總要求,迅速成立疫情防控領導小組,多次召開黨委會、校長辦公會,及時傳達學習習近平總書記重要指示和上級會議、文件精神,統一指揮、統一調度,確保思想上、行動上高度統一。建立了學校、二級學院(部門)、班級三級防控工作聯系網絡,形成一級壓實一級,層層落實責任的網格化精細化責任化的疫情防控工作體系。結合學校實際,先后出臺《永州職業技術學院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作應急預案》《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間教學工作實施方案》等多個文件,120余名教職工不計報酬、不畏風險,堅持在醫學校校區、師范校區和理工校區值班值守,確保了疫情期間校園安全穩定,“停課不停教,停課不停學”和線上教學質量。

    2.著力提升教育教學品質,育人成效可圈可點。一是教學重點項目建設扎實推進。出臺校領導聯系重點項目制度,數字化校園實驗校順利通過國家級驗收;成功立項為省級資源庫1項。學校獲評湖南省教學資源20強。二是師資隊伍建設取得新突破。組織教師參加各類技能大賽、教學能力比賽以及微課大賽,取得獲省級以上榮譽55項,實現了學校教師在全國教學能力比賽一等獎零的的突破。三是科研創新能力不斷提升。全年立項省部級以上課題11項,在SCI、CSSCI、CSCD和全國中文核心期刊上發表論文42篇,在《中國教育報》發表文章2篇,課題及發表論文質量大幅提升;9本教材入選“十三五”職業教育國家規劃教材,5本教材被認定為2020年湖南省職業教育優秀教材。四是人才培養質量穩步提升。組織學生參加各類競賽,榮獲省級以上獎項37個。全年新生到校6012人,錄取本科線以上考生130人,生源質量大幅提高。舉辦兩場網絡視頻雙選會和畢業生供需見面會,畢業生就業率穩步提升。學校獲評湖南省育人成效20強。

    3.不斷拓寬服務領域,社會服務水平不斷提升。加大面向貧困地區招生傾斜力度,錄取7名貧困村學生到學校就讀,全年招收基層衛生本土化人才培養高職學生90名,永州市農醫特崗本土化人才培養醫衛類高職學生241名。加大小金洞村產業扶貧力度,野生茶品種列為國家農業農村部物種保護項目,中央財政撥款500萬元在小金洞村興建“野生茶物種保護區”。成功舉辦湖南現代畜牧養殖職業教育集團2020年年會,包括印遇龍院士在內的專家作專題報告,集團被認定為湖南省級示范性職業教育集團(聯盟)培育單位。莫志軍等4名教授入選“三區”科技人才支持計劃。學校被認定為永州市退役軍人培訓基地、永州市新型農民教育培訓基地,獲評湖南省服務貢獻20強。

    4.突出抓好民生保障,構筑幸福美好新校園。落實“放管服”,修訂校院兩級管理實施辦法,出臺組織人事、學團、總務后勤、財務管理等實施細則,持續推進“院為實體”管理重心下移。加強預算管理,提高了經費使用效率,經費支出結構得到持續優化。校本部二期PPP建設第一階段包括體育館、第四教學樓、第五第六學生公寓樓在內的8項建設主體順利封頂。推進校園網絡、網絡信息安全及多媒體教室改造等建設工作,數字校園建設實驗校順利通過國家級驗收,智慧校園建設得到加強。加強校園管控,杜絕學生進入校園周邊非法經營的網吧、旅館、超市、KTV、餐飲等生活場所,對校本部周邊村民私自運營交通車等進行了依法取締。投入370多萬元對學校公共設施、教學設備、家屬區生活設施及時地進行維修、維護和改造,基礎辦學條件進一步改善。

    五、存在的主要問題

    1、人員經費未足額保障。2018年至2020年,我校通過公開招考、人才引進等方式新進人員人均3萬元的績效工資未按實結算撥付給學校,學校只能從非稅收入中擠出資金墊付新進人員的績效工資。

    2、年生均財政撥款水平低于規定標準。根據《湖南省財政廳 湖南省教育廳關于完善高等職業院校生均撥款制度的通知》(湘財教[2015]31號)、《國家職業教育改革實施方案》(國發[2019]4號)、《湖南省進一步調整優化結構 提高教育經費使用效益實施方案》(湘政辦發[2019]17號)及《湖南省職業教育改革實施方案》(湘政辦發[2020]2號)文件要求,高職學校生均撥款標準1.2萬元/生并逐步提高。

    我校2020年高職生均財政撥款1.1萬元,還未達到文件規定標準。財政預算安排用于支持高職院校發展的經費跟不上學校擴招的規模,這不但會影響中央生均專項資金撥款,同時也極大地制約學校的發展。

    3、土地款遲遲收不回。一是我校應收零陵區人民政府原零陵商校校區土地和房產補償款8081萬元;二是應收永州幼兒師范高等專科學校土地款3180.7萬元,兩項共計1.12億元。學校多次派專人催收無果。學校的非稅收入僅能保證日常教學支出,土地款如不能及時收回將極大地影響院本部二期建設的推進。

    4、因市財政追加的經費及非同級專項資金無法準確預算,導致部門決算數與部門預算數相比有差距。

    5、 學校正處于全面推進“雙高計劃”的發展新時期,對標“雙高”,我們在干部執行力、師資隊伍、國際交流等方面還存在著短板;師生教學和生活條件有待改善;校院兩級管理、績效等改革工作還有待進一步深化。

    六、改進措施和有關建議

    1、懇請市財政局撥付我校已墊付的新進人員績效工資并將我校新進人員的績效工資部分納入一般公共預算撥款,確保民生支出落到實處。

    2、地方政府財政撥款是我校最主要的經費來源,是推進我校長遠健康高質量發展的重要保障。按照湘財教指〔2015〕31號文件中“2017年,全省公辦高職院校年生均財政撥款水平達到12000元/生。”的要求,請求永州市政府加大財政支持力度,力保我校的年生均財政撥款水平達到標準。

    3、為保證落實中央擴招高職學生政策,學校加快推進二期建設,急需添置相應的配套設施、設備所需資金缺口巨大,請求市政府協調撥回我校土地處置收入。

    4、科學編制預算,合理安排資金,加快支出進度。按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算。在預算執行中,統籌安排,用好財政資金,保證單位正常運轉。切實做好專項資金專款專用,嚴禁專項資金挪作他用。項目支出預算要加快執行,根據項目實施進度合法、合規、及時辦理資金支付手續,嚴格控制結轉結余資金規模。全面實施預算績效管理,強化績效目標管理,將績效目標與預算同步批復下達。圍繞部門職責,做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”,確保績效目標如期保質保量實現。

    5、2021年是“十四五”規劃開局之年,學校處于全面推進“雙高計劃”的發展新時期,對工作中存在的短板和差距,我們在今后的工作中,一定高度重視、切實加以解決。凝心聚力、真抓實做,以新氣象新擔當新作為為加快推進學校“雙高”創建作出更多貢獻。

     

     

     

     

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